项目开支/收益表

考察区域：河南南阳

邀请人：张总：1503888xxx

市场拓展部

考察人

一：费用开支

编号

项目

备注

费用单位

单价

数量

总价

房租

月-元/平方

32/平方米

528平方米

16680

水电

月-元/月

7000

税收

月-元/月

0.75％-0.8％

开票8万

6400

厨房工资

月-元/月

2500

10

25000

包厢服务员

一个包厢一个服务员

月-元/月

1000

9

9000

大厅服务员

1一个机动

月-元/月

1000

5

5000

迎宾

月-元/月

1000

2

2000

阿姨

月-元/月

850

3

2550

传菜

月-元/月

850

3

2550

收银/吧台

月-元/月

1100+1000

2

2100

采购/仓管

月-元/月

1200+900

2

2100

领班

包厢1个+传菜部一个

月-元/月

1200

3

3600

主管

月-元/月

经理

月-元/月

3500

1

3500

保安

900+600

2

1500

会计/出纳

会计兼职

月-元/月

600+1000

2

600

低质易耗

月-元/月

500

员工房租

经理/厨师共1套

月-元/月

600

1

600

每月固定开支合计

91680

每日固定开支合计

3056

每日固定开支合计（盈亏平衡）

6800

每日盈亏平衡点：预计45-48%；需要204000元营业额/月除以30天

备注：该考察分析表所以数据均模拟在下列餐饮业不利的情况下生成：

A-[人员满员稍有盈余，如仓管可以兼职传菜部长，传菜可以兼职夜保，阿姨传菜等等。

B-[费用偏高。如人员配置偏高。

C-[营业额不理想的情况下实际优秀的餐饮加盟连锁品牌是经过无数次的失败经验中成长的，能完美的处理上述问题。

二：营业收入

上客率：包厢中餐60%满座，包厢晚餐90%满座，人平均消费45元/人，

大厅中午满座率40%，大厅晚上满座率70%，人平均消费40元/人

营业区域

数量

餐位

人均消费

      中餐

      晚餐

一楼大厅

4+1

24

35

336

二楼大厅

6+3

48

35

675

2-3楼中铺包

8

96

40

2304

2-3楼中包

2

28

40

672

三楼豪包

1

16

40

384

当日分餐合计

4368

6804

 总合计：

11000/元天

酒店共1-3层，建筑面积约为760平方米，总餐位212个，总台位25-26桌。

三：投资回报

投资回报额1

（11000-6800）*30*45%*70%

月回报

44000

保守计算

投资回报额2

（11000-6800）*30*45%*85%

月回报

53000

运营预计

投资回报额3

（11000-6800）*30*45%*100%

月回报

60000

理想目标

A-[该表味初步预算，本表具体数据以本地消费档次，饮食习惯为根据，仅供参考。

B-[该项目未含开业免单，折扣，装修折旧等开支。

C-[对本地餐饮的初步了解，人均消费基本在45-50元/人，故此计算按酒店运行成本最高

D-[本项目及收益表部分数据由加盟商提供，在实际英语中肯定有所变化，有高有低，加盟商不得以此作为考核指标对总部驻店人员进行硬性执行。

E-[根据我方多年运营经验，该店总投资应控制在70-75万之间为佳！